Subject: S#2025000270# MAIL CIA PAGO
From: siniestros <[email-masked]>
To: Santiago Romero <[email-masked]>
Date: Mon, 24 Nov 2025 08:04:53 +0000

Carlos Garrido
Claims Handler
 
Directo:           +34 954 286 216 (ext. 327)
Email:               [email-masked]

BMS Mediación Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L.U.
Avenida de la Palmera 29, 
41013 - Sevilla
www.bmsgroup.com 

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-----Mensaje original-----
De: Central Iberia <[email-masked]> 
Enviado el: viernes, 21 de noviembre de 2025 13:18
Para: siniestros <[email-masked]>
Asunto: RV: Siniestro: 9989191259 del Cliente: OVEJAS NEGRAS FOODS, Póliza: 84202001 y Fecha de Ocurrencia: 11/01/2025 Ref: 

María Jesús Pérez
Operations Executive
BMS Iberia

Direct:      +34 952 640 371 (ext: 101)
Email:       [email-masked]

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-----Mensaje original-----
De: [email-masked] <[email-masked]> 
Enviado el: viernes, 21 de noviembre de 2025 13:16
Para: Eisenar <[email-masked]>
Asunto: Siniestro: 9989191259 del Cliente: OVEJAS NEGRAS FOODS, Póliza: 84202001 y Fecha de Ocurrencia: 11/01/2025 Ref: 

Email originated externally.

Apreciado Mediador,

Le informamos que una vez recibidos los datos bancarios, hemos ordenado pago por importe de  7193,85E  en la cuenta indicada.
Damos traslado del expediente a  nuestro departamento de recobros.

Adjuntamos justificante

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones sean necesarias.

Saludos cordiales

 FSSIEMA  OF.PAGAD 0889 PROCEDE 8099  ED9N  AX25576   21-11-25  13:14:47    AS  
 NIF-CIF. B90356072 002 NOMBRE    OVEJAS NEGRAS FOODS                           
     GARANT.    RESERVA DOMICILIO CL  FLORENTIN              00002              
 07 ROBO        7194,69 POBLACION 41004    SEVILLA                              
                        SNTRO 9989191259  Q SIT 1 AFEC 01 S-REF                 
                                      CONCEPTO            GAR  CP    IMPORTE    
                         ------------------------------------------------------ 
                           DAñOS PROPIOS Y PERJUICIOS      07  01     7193,85   

                                   TOTAL A CARGO DEL SINIESTRO...     7193,85   
                            N. FACTURA  F. FACTURA     BASE     TASA    CUOTA   
                        IRP                                                     
                        IVA                                                     
                                   NETO A PAGAR ...................    7193,85  
                                   -------------------------------------------- 
                        (EFE=1,CRTCHE=2,CHEQ=3,TRFS=4,ACU=5,GESA=7,AGEN=8,TBC=9)
                        FORMA-PAGO: 9  FECHA CARTA CHEQUE:                      
                        BANCO  182   SUCURSAL  477    DC 66   CUENTA  201682155 
                        AG.PAGAD.              BORDERO                          
                        FRANQUICIA             MINIMA          MAXIMA           
                        ASIENTO    39911 JUSTIF 64326 CHEQUE                    
                                                       <PF11-PCORP> <PF12-MENU>  DATOS GRABADOS. INTRO O PF12 PARA VOLVER A MENU

Para cualquier consulta, el tramitador asignado a este siniestro es Angeles Valera Rivera con número de teléfono  y cuenta de correo: [email-masked]

El correo ha sido enviado por: Silvia Martín Santos con número de teléfono 91 111 71 27   EXT 813144

LE RECORDAMOS QUE ESTE SINIESTRO PUEDE SER CONSULTADO A TRAVÉS DE LA WEB DE MEDIADORES